旧版回顾(已归档)
当前位置:首页 > 信息公开 > 信息公开目录
索引号
000014348/2018-00667
信息分类
财政预决算
发布机构
建水县政府办
生产日期
2018-02-08
文号
信息名称
建水县甸尾乡2018年部门预算

建水县甸尾乡2018年部门预算

  目录

  第一部分 甸尾乡概况

  一、基本职能及主要工作

  二、部门编制预算情况

  三、预算单位基本情况

  第二部分 甸尾乡2018年部门预算表

  一、2018年财政拨款收支预算总表

  二、2018年一般公共预算支出表

  三、部门基本支出预算表

  四、2018年部门支出预算表(按经济科目分类)

  五、2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

  六、政府性基金预算支出表

  七、部门收支总表

  八、部门收入总表

  九、部门支出总表

  十、2018年部门政府采购预算表

  十一、2018年部门政府购买服务预算表

  十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

  十三、项目支出绩效目标表

  十四、对下转移支付绩效目标表

  第三部分 甸尾乡2018年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算情况总体说明

  二、一般公共预算支出情况说明

  三、财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)

  四、基本支出预算情况说明

  五、政府性基金预算支出情况说明

  六、部门收支预算总体情况说明

  七、部门收入预算情况说明

  八、部门支出预算情况说明

  九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

  十、政府采购情况说明

  十一、政府购买服务情况说明

  十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

  十三、其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 甸尾乡概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  参照政府批准的“三定”方案,基本职能主要是:

  1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。

  2.促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐。

  3.营造良好发展环境,扶持典型进行示范,提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划,推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设,落实强农惠农措施,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。

  4.推进依法行政,严格依法履行职责,着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事。

  5.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾,确保社会稳定。

  6.指导村民自治,推动农村建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

  (二)机构设置情况

  建水县甸尾乡设有由乡人民政府,计生办、财政所、水务站、新农合、农推站、农经站、农机站、林业站、兽医站、文化站、广电站、社会保障服务中心、企业管理服务中心、国土和村镇规划建设中心15家单位。

  (三)主要工作

  1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

  2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

  3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

  4、保护各种经济组织的合法权益;

  5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

  6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

  二、部门预算编制情况

  根据建水县财政局 《建水县财政局关于编制2018年部门预算有关事项的通知》(建财发〔2017〕209号)文件精神,以党的十九大和习近平总书记系列讲话精神,按照党中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府的决策部署,围绕“保工资、保运转、保民生、保重点”四大重点,切实保障中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府各项政策的落实及重点支出需要;从严控制“三公” 经费等一般性支出,切实降低行政运行成本。认真遵循“合法合规、真实科学;综合预算、规划约束、讲求绩效;民生优先、确保重点。”的原则编制部门预算,切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调,与县级财力相适应。

  三、预算单位基本情况

  我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共15个,其中:财政全供给单位15个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位2个,非参公管理事业单位12个。

  截止2017年10月统计,部门在职人员编制63人,其中:行政编制25人,事业编制38人。在职实有60人,其中:财政全供养60人,非财政供养0人。

  离退休人员12人,其中:离休0人,退休12人。

  车辆编制3辆,实有车辆8辆。

  第二部分 甸尾乡2018年部门预算表

  (详见附件14张表)

  一、2018年财政拨款收支预算总表

  二、2018年一般公共预算支出表

  三、部门基本支出预算表

  四、2018年部门支出预算表(按经济科目分类)

  五、2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

  六、2018年政府性基金预算支出表

  七、2018年部门收支总表

  八、2018年部门收入总表

  九、2018年部门支出总表

  十、2018年部门政府采购预算表

  十一、2018年部门政府购买服务预算表

  十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

  十三、项目支出绩效目标表

  十四、对下转移支付绩效目标表

  第三部分甸尾乡2018年部门预算情况说明

  一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

  建水县甸尾乡2018年财政拨款收支总预算811.92万元。

  财政拨款预算总收入为811.92万元,其中:一般公共预算收入811.92万元,占总收入的100%;与上年对比有所增加,主要是由于2017年人员工资福利有所增长。

  支出为811.92万元,其中:一般公共服务支出311.14万元,占总支出的38.32%;文化体育与传媒支出27.80万元,占总支出的3.42%;社会保障与就业支出203.31万元,占总支出的25.04%;医疗卫生与计划生育支出22.30万元,占总支出的2.75%;农林水支出173.47万元,占总支出的21.37%;国土海洋气象等支出25.10万元,占总支出的3.09%;住房保障支出48.80万元,占总支出的6.01%;与上年对比有所增加,主要是由于2017年人员工资福利支出有所增长。

  二、部门一般公共预算支出情况说明

  (一)一般公共预算支出情况

  建水县甸尾乡2018年一般公共预算财政拨款支出811.92万元,比上年执行数减少410.32万元,其中基本支出811.92万元,项目支出0万元。

  (二)一般公共预算支出具体使用情况

  1.2010101-行政运行2018年预算数为11.30万元,较上年执行数减少1.42万元,主要是商品和服务支出减少。

  2.2010108-代表工作 2018年预算数为5.1万元,较上年执行数增加0.1万元,主要是人大代表数增加。

  3.2010199-其他人大事业支出 2018年预算数为5万元,较上年执行数不变。

  4.2010301-行政运行 2018年预算数为138.13万元,较上年执行数减少15.45万元,主要是商品和服务支出减少。

  5.2010601-行政运行 2018年预算数为27.38万元,较上年执行数减少4.54万元,主要是商品和服务支出减少。

  6.2011102-一般行政管理事务 2018年预算数为3万元,较上年执行数不变。

  7.2011350-事业运行 2018年预算数为32.11万元,较上年执行数减少5.22万元,主要是商品和服务支出减少。

  8.2013101-行政运行 2018年预算数为89.12万元,较上年执行数减少27.84万元,主要是商品和服务支出减少。

  9.2070109-群众文化 2018年预算数为19万元,较上年执行数减少1.46万元,主要是商品和服务支出减少。

  10.2070499-其他新闻出版广播影视支出 2018年预算数为8.80万元,较上年执行数减少0.73万元,主要是商品和服务支出减少。

  11.2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出208(类)01(款)99(项)2018年预算数为40.53万元,较上年执行数减少10.28万元,主要是商品和服务支出减少。

  12.2080208-基层政权和社区建设 2018年预算数为71.86万元,较上年执行数增加0.66万元,主要是2017年度增加了村支部,所以预算增加了支部书记补贴。

  13.2080501-归口管理的行政单位离退休 2018年预算数为4.82万元,较上年执行数减少13.3万元,主要是机关事业单位实行养老保险改革后,仅预算属于单位财政负担的统筹外部分。

  14.2080502-事业单位离退休 2018年预算数为7.45万元,较上年执行数减少16.42万元,主要是机关事业单位实行养老保险改革后,仅预算属于单位财政负担的统筹外部分。

  15.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为78.65万元,较上年执行数减少8.45万元,主要是减少了调出人员经费预算。

  16.2100101-行政运行 2018年预算数为13.06万元,较上年执行数减少2.38万元,主要是商品和服务支出减少。

  17.2109901-其他医疗卫生与计划生育支出 2018年预算数为9.24万元,较上年执行数减少2.31万元,主要是商品和服务支出减少。

  18.2130104-事业运行 2018年预算数为110.08万元,较上年执行数减少6.61万元,主要是商品和服务支出减少。

  19.2130152-对高校毕业生到基层任职补助 2018年预算数为13.44万元,较上年执行数增加0.19万元,主要是对大学生村官到基层任职补助增加。

  20.2130204-林业事业机构 2018年预算数为40.28万元,较上年执行数减少3.17万元,主要是商品和服务支出减少。

  21.2130399-其他水利支出 2018年预算数为9.67万元,较上年执行数减少6.12万元,主要是商品和服务支出减少。

  22.2200104-国土资源规划及管理 2018年预算数为25.10万元,较上年执行数减少6.15万元,主要是商品和服务支出减少。

  23.2210201-住房公积金2018年预算数为48.80万元,较上年执行数增加48.80万元,主要是根据建财发【2017】300号文件调整功能科目。

  三、部门财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)

  建水县甸尾乡2018年财政拨款支出总计811.92万元。

  政府预算支出811.92万元,按照经济分类科目分类,其中:机关工资福利支出296.62万元,机关商品和服务支出74.03万元,对事业单位经常性补助363.98万元,对个人和家庭的补助77.29万元。

  部门预算支出811.92万元,按照经济分类科目分类,其中:工资福利支出646.96万元,商品和服务支出87.67万元,对个人和家庭的补助77.29万元。

  四、部门基本支出情况说明

  建水县甸尾乡2018年基本支出811.92万元,财政拨款811.92万元,其中一般公共预算811.92万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元。明细如下:

  工资福利支出646.96万元,主要包括:基本工资186.66万元、津贴补贴236.98万元、奖金15.56万元、绩效工资81.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.65万元、住房公积金47.19万元。

  商品和服务支出87.67万元,主要包括:办公费24.48万元、工会经费3.93万元、其他交通费用24.96万元、其他商品和服务支出34.30万元。

  对个人和家庭的补助77.29万元,主要包括:退休费8.06万元、生活补助69.23万元。

  五、部门政府性基金预算支出情况说明

  建水县甸尾乡2018年政府性基金无预算支出。

  六、部门收支预算总体情况说明

  按照综合预算的原则,建水县甸尾乡2018年收支总预算811.92万元。预算收入共811.92万元,包括:一般公共预算拨款收入811.92万元、其他收入0万元;预算支出共811.92万元,包括:一般公共服务支出311.14万元、文化体育与传媒支出27.80万元、社会保障与就业支出203.31万元、医疗卫生与计划生育支出22.30万元、农林水支出173.47万元、国土海洋气象等支出25.10万元、住房保障支出48.80万元。

  七、部门收入预算情况说明

  建水县甸尾乡2018年收入预算811.92万元,其中:2010101-行政运行 收入11.30万元,占1.39%;

  2010108-代表工作 收入5.1万元,占0.63%;

  2010199-其他人大事业支出 收入5万元,占0.62%;

  2010301-行政运行 收入138.13万元,占17.01%;2010601-行政运行 收入27.38万元,占3.37%;

  2011102-一般行政管理事务 收入3万元,占0.37%;

  2011350-事业运行 收入32.11万元,占3.95%;

  2013101-行政运行 收入89.12万元,占10.98%;

  2070109-群众文化 收入19万元,占2.34%;

  2070499-其他新闻出版广播影视支出 收入8.80万元,占1.08%;

  2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 收入40.53万元,占4.99%;

  2080208-基层政权和社区建设 收入71.86万元,占8.85%;

  2080501-归口管理的行政单位离退休 收入4.82万元,占0.59%;

  2080502-事业单位离退休 收入7.45万元,占0.92%;

  2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 收入78.65万元,占9.69%;

  2100101-行政运行 收入13.06万元,占1.61%;

  2109901-其他医疗卫生与计划生育支出 收入9.24万元,占1.14%;

  2130104-事业运行 收入110.08万元,占13.56%;

  2130152-对高校毕业生到基层任职补助 收入13.44万元,占1.66%;

  2130204-林业事业机构 收入40.28万元,占4.96%;

  2130399-其他水利支出 收入9.67万元,占1.19%;

  2200104-国土资源规划及管理 收入25.10万元,占3.09%;

  2210201-住房公积金 收入48.80万元,占6.01%;

  与上年对比增长103.04万元,主要增长原因是工资进行调增,加大了收入。

  八、部门支出预算情况说明

  2018年部门预算总支出 811.92万元。本级财力安排支出 811.92万元,其中,基本支出811.92万元,项目支出0万元。

  (一)部门支出按功能科目分类情况

  2010101-行政运行支出11.30万元;

  2010108-代表工作支出5.1万元;

  2010199-其他人大事业支出5万元;

  2010301-行政运行支出138.13万元;

  2010601-行政运行支出27.38万元;

  2011102-一般行政管理事务支出3万元;

  2011350-事业运行支出32.11万元;

  2013101-行政运行支出89.12万元;

  2070109-群众文化支出19万元;

  2070499-其他新闻出版广播影视支出8.80万元;

  2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出40.53万元;

  2080208-基层政权和社区建设支出71.86万元;

  2080501-归口管理的行政单位离退休支出4.82万元;

  2080502-事业单位离退休支出7.45万元;

  2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出78.65万元;

  2100101-行政运行支出13.06万元;

  2109901-其他医疗卫生与计划生育支出9.24万元;

  2130104-事业运行支出110.08万元;

  2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出13.44万元;

  2130204-林业事业机构支出40.28万元;

  2130399-其他水利支出9.67万元;

  2200104-国土资源规划及管理支出25.10万元;

  2210201-住房公积金支出48.80万元。

  (二)基本支出预算变动的主要原因

  基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出增加。

  (三)项目支出预算变动的主要原因

  

  九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

  建水县甸尾乡2018年财政拨款“三公”经费预算总额15.5万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出5.4万元,公务接待费支出10.1万元。

  2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.2万元,减少的主要原因是:公用经费压缩,接待标准下降。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  2018年建水县甸尾乡无因公出国(境)费预算。

  (二)公务用车购置及运行维护费

  2018年建水县甸尾乡公务用车购置及运行维护费预算数5.4万元。其中:购置费0万元;运行维护费5.4万元,与上年一致,主要用于保障下乡开展各项工作、森林防火巡护、水库巡护工作等产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  (三)公务接待费

  2018年建水县甸尾乡公务接待费预算数10.1万元,比2017年预算减少0.2万元,减少变动主要原因分析:公用经费压缩,接待标准下降。

  十、部门政府采购情况说明

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0项,采购预算资金0万元。

  十一、部门政府购买服务情况说明

  建水县甸尾乡2018年政府购买服务0项,预算总额0万元。

  十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,建水县甸尾乡国有资产总额1014.18万元,其中:流动资产493.33万元,固定资产520.85万元,对外投资/有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。

  十三、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费

  建水县甸尾乡2018年机关运行经费财政拨款预算48.1万元,主要用于甸尾乡行政单位和参公管理事业单位日常公用经费支出。较上年预算执行数减少17.07万元,变动主要原因:2017年我乡向上级争取经费补助,调增到公用经费支出。

  (二)项目支出绩效目标

  

  (三)州对下转移支付绩效目标表

  

  第四部分 名词解释

  一、一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  二、政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

  三、一般公共预算拨款收入:为地方财政当年拨付的资金。

  四、其他收入:为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

  五、上年结转:主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

  六、基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

  七、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

  八、机关运行经费:指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  九、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

甸尾乡
2018-02-08