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索引号
000014348/2018-00668
信息分类
财政预决算
发布机构
建水县政府办
生产日期
2018-02-08
文号
信息名称
建水县发展和改革局2018年部门预算

建水县发展和改革局2018年部门预算

  目录

  第一部分 建水县发展和改革局概况

  一、基本职能及主要工作

  二、部门编制预算情况

  三、预算单位基本情况

  第二部分 建水县发展和改革局2018年部门预算表

  一、2018年财政拨款收支预算总表

  二、2018年一般公共预算支出表

  三、部门基本支出预算表

  四、2018年部门支出预算表(按经济科目分类)

  五、2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

  六、政府性基金预算支出表

  七、部门收支总表

  八、部门收入总表

  九、部门支出总表

  十、2018年部门政府采购预算表

  十一、2018年部门政府购买服务预算表

  十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

  十三、项目支出绩效目标表

  十四、对下转移支付绩效目标表

  第三部分 建水县发展和改革局2018年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算情况总体说明

  二、一般公共预算支出情况说明

  三、财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)

  四、基本支出预算情况说明

  五、政府性基金预算支出情况说明

  六、部门收支预算总体情况说明

  七、部门收入预算情况说明

  八、部门支出预算情况说明

  九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

  十、政府采购情况说明

  十一、政府购买服务情况说明

  十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

  十三、其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 建水县发展和改革局概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  研究分析全县经济形势和发展情况,进行宏观经济的预测、预警;研究我县国民经济和社会发展的重大问题,提出宏观调控政策建议,综合协调经济社会发展;提出全县固定资产的投资计划,规划重大项目和生产力布局;研究分析区域、县域经济和城镇化发展情况,提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划,提出城镇化发展战略和重大政策措施;负责全县经济协作和统筹协调,指导县乡经济协作工作;研究全县经济体制改革的重大问题,组织拟定综合经济体制方案,协调有关专项经济体制改革方案;提出开放和促进发展的建议,指导和推进全县总体经济体制改革;推进可持续发展战略,研究拟定资源节约和综合利用的规划,参与编制生态建设规划,提出资源节约和综合利用的政策,协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题,协调环保产业工作;负责全县价格监督和管理工作;承办县委、政府和上级机关交办的其他事项。

  (二)机构设置情况

  建水县发展和改革局设有:办公室、财务科、综合科、投资科、基础产业科、农村经济科、社会事业科、价格收费管理科、建水县价格监督检查所、价格认证中心。

  (三)主要工作

  2018年开展的主要工作有:1、抢抓机遇,推进全县经济实现跨越发展;2、攻坚克难,推进产业转型升级、提质增效;3、狠抓落实,推进规上固定资产投资持续较快增长;4、推动各项改革试点工作取得实效;5、是强化监管,推进国家、省州物价政策得到贯彻落实。6、积极向省、州争取项目及资金。

  二、部门预算编制情况

  根据建水县财政局 《建水县财政局关于编制2018年部门预算有关事项的通知》(建财发〔2017〕209号)文件精神,以党的十九大和习近平总书记系列讲话精神,按照党中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府的决策部署,围绕“保工资、保运转、保民生、保重点”四大重点,切实保障中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府各项政策的落实及重点支出需要;从严控制“三公” 经费等一般性支出,切实降低行政运行成本。认真遵循“合法合规、真实科学;综合预算、规划约束、讲求绩效;民生优先、确保重点。”的原则编制部门预算,切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调,与县级财力相适应。

  三、预算单位基本情况

  我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共2个,其中:财政全供给单位2个;财政全供给单位中行政单位1个,非参公管理事业单位1个。

  截止2017年10月统计,部门在职人员编制26人,其中:行政编制19人,事业编制7人。在职实有30人,其中:财政全供养30人,非财政供养0人。

  离退休人员10人,其中:离休0人,退休10人。

  车辆编制1辆,实有车辆1辆。

  第二部分 建水县发展和改革局2018年部门预算表

  (详见附件14张表)

  一、2018年财政拨款收支预算总表

  二、2018年一般公共预算支出表

  三、部门基本支出预算表

  四、2018年部门支出预算表(按经济科目分类)

  五、2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

  六、2018年政府性基金预算支出表

  七、2018年部门收支总表

  八、2018年部门收入总表

  九、2018年部门支出总表

  十、2018年部门政府采购预算表

  十一、2018年部门政府购买服务预算表

  十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

  十三、项目支出绩效目标表

  十四、对下转移支付绩效目标表

  第三部分 建水县发展和改革局2018年部门预算情况说明

  一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

  建水县发展和改革局2018年财政拨款收支总预算665.50万元。

  财政拨款预算总收入为665.50万元,其中:一般公共预算收入665.50万元,占总收入的100%;与上年305.80万元对比增加359.70万元,主要是增加了项目前期费预算收入及机关事业单位养老保险预算收入。

  支出为665.50万元,其中:一般公共服务支出591.79万元,占总支出的89%;社会保障与就业支出48.51万元,占总支出的7%;住房保障支出25.21万元,占总支出的4%。与上年305.80万元对比增加359.70万元,主要是增加了项目前期费预算支出及机关事业单位养老保险预算支出。

  二、部门一般公共预算支出情况说明

  (一)一般公共预算支出情况

  建水县发展和改革局2018年一般公共预算财政拨款支出665.50万元,比上年执行数减少6932.37万元,其中基本支365.50万元,项目支出300元。

  (二)一般公共预算支出具体使用情况

  1.201(类)04(款)01(项)2018年预算数为236.12万元,较上年执行数294.3万元减少58.18万元,主要是工资、商品和服务支出预算的减少。

  2.201(类)04(款)02(项)2018年预算数为300万元,较上年执行数400万元减少100万元,主要是项目前期费预算减少。

  3.201(类)04(款)50(项)2018年预算数为55.67万元,较上年执行数71.15万元减少15.48万元,主要是工资、商品和服务支出预算的减少。

  4.208(类)05(款)01(项)2018年预算数为6.49万元,较上年执行数28.12万元减少21.63万元,主要是州补及生活补助预算的减少。

  5.208(类)05(款)05(项)2018年预算数为42.01万元,较上年执行数45.63减少3.62万元,主要是减少1人在职人员机关事业单位养老保险缴费支出预算的减少。

  三、部门财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)

  建水县发展和改革局2018年财政拨款支出总计665.50万元。

  政府预算支出665.50万元,按照经济分类科目分类,其中:机关工资福利支出326.93万元,机关商品和服务支出32.44万元,机关资本性支出300万元,对个人和家庭的补助6.13万元。

  部门预算支出665.50万元,按照经济分类科目分类,其中:工资福利支出326.93万元,商品和服务支出32.44万元,对个人和家庭的补助6.13万元,资本性支出(基本建设)300万元。 

  四、部门基本支出情况说明

  建水县发展和改革局2018年基本支出365.50万元,财政拨款365.50万元,其中一般公共预算365.50万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元,明细如下:

  工资福利支出326.93万元,主要含括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

  商品和服务支出32.44万元,主要包括:办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

  对个人和家庭的补助6.13万元,主要包括:退休费。

  五、部门政府性基金预算支出情况说明

  建水县发展和改革局无政府性基金预算支出。

  六、部门收支预算总体情况说明

  按照综合预算的原则,建水县发展和改革局2018年收支总预算665.50万元。预算收入共665.50万元,全部为一般公共预算拨款收入;预算支出共665.50万元,全部为一般公共预算支出。

  七、部门收入预算情况说明

  建水县发展和改革局2018年收入预算665.50万元,其中:201(类)04(款)01(项)收入236.12万元,占36%;201(类)01(款)02(项)收入300万元,占45%;201(类)04(款)50(项)收入55.67万元,占8%;208(类)05(款)01(项)收入6.49万元,占1%;208(类)05(款)05(项)收入42.01万元,占6%;221(类)02(款)01(项)收入25.21万元,占4%。与上年对比增加359.70万元,主要增加了项目前期费预算及机关事业单位基本养老保险预算。

  八、部门支出预算情况说明

  2018年部门预算总支出 665.50万元。本级财力安排支出 665.50万元,其中,基本支出365.50万元,项目支出300万元。

  (一)部门支出按功能科目分类情况

  201(类)04(款)01(项)支出236.12万元;201(类)04(款)02(项)支出300万元;201(类)04(款)50(项)支出55.67万元;208(类)05(款)01(项)支出6.49万元;208(类)05款)05(项)支出42.01万元;221(类)02(款)01(项)支出25.21万元。

  (二)基本支出预算变动的主要原因

  2018年增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

  (三)项目支出预算变动的主要原因

  2018年增加项目前期费的预算 。

  九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

  建水县发展和改革局2018年财政拨款“三公”经费预算总额100万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出10万元,公务接待费支出90万元。

  2018年“三公”经费预算数与2017年预算数无增减变动,具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  2018年建水县发展和改革局因公出国(境)费预算数0万元,与2018年预算无增减变动。

  (二)公务用车购置及运行维护费

  2018年建水县发展和改革公务用车购置及运行维护费预算数10万元。其中:购置费0万元,与2017年预算无增减变动;运行维护费10万元,比2017年预算无增减变动,主要用于保障下属事业单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  (三)公务接待费

  2018年建水县发展和改革公务接待费预算数90万元,与2017年预算无增减变动。

  十、部门政府采购情况说明

  无。

  十一、部门政府购买服务情况说明

  无。

  十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,建水县发展和改革局国有资产总额1621.68万元,其中:流动资产1446.61万元,固定资产175.07万元。

  十三、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费

  建水县发展和改革局2018年机关运行经费财政拨款预算32.44万元,主要用于保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金。较上年预算数35.04万元减少2.6万元,减少的主要原因是2018年减少了福利费的预算。

  (二)项目支出绩效目标

  

  (三)州对下转移支付绩效目标表

  

  第四部分 名词解释

  一、一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  二、政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

  三、一般公共预算拨款收入:为地方财政当年拨付的资金。

  四、其他收入:为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

  五、上年结转:主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

  六、基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

  七、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

  八、机关运行经费:指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  九、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

县发展和改革局
2018-02-08