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索引号
000014348/2018-00703
信息分类
财政预决算
发布机构
建水县政府办
生产日期
2018-02-08
文号
信息名称
建水县绵羊冲水系管理处2018年部门预算

建水县绵羊冲水系管理处2018年部门预算

  目录 

  第一部分  建水县绵羊冲水系管理处概况 

  一、基本职能及主要工作 

  二、编制预算情况 

  三、预算单位基本情况 

  第二部分  建水县绵羊冲水系管理处2018年预算表 

  一、2018年财政拨款收支预算总表 

  二、2018年一般公共预算支出表 

  三、部门基本支出预算表 

  四、2018年部门支出预算表(按经济科目分类) 

  五、2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表 

  六、政府性基金预算支出表 

  七、部门收支总表 

  八、部门收入总表 

  九、部门支出总表  

  十、2018年部门政府采购预算表 

  十一、2018年部门政府购买服务预算表 

  十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

  十三、项目支出绩效目标表 

  十四、对下转移支付绩效目标表 

  第三部分  建水县绵羊冲水系管理处2018年预算情况说明 

  一、财政拨款收支预算情况总体说明 

  二、一般公共预算支出情况说明 

  三、财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类) 

  四、基本支出预算情况说明 

  五、政府性基金预算支出情况说明 

  六、部门收支预算总体情况说明 

  七、部门收入预算情况说明 

  八、部门支出预算情况说明 

  九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

  十、政府采购情况说明 

  十一、政府购买服务情况说明 

  十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

  十三、其他重要事项情况说明 

  第四部分  名词解释 

  第一部分   绵羊冲水库概况 

  一、基本职能及主要工作 

  (一)基本职能及主要工作 

  建水县绵羊冲水库是以农业灌溉为主的中型公益性水利工程管理单位,水库的社会效益重于经济效益。水库总库容为1605万m3,年可调节供水2700万m3,水库蓄水主要靠引水渠道引城南象冲河地表水和黑龙潭地下水,引水渠道全长30.8 km,有渡槽14座,全长688.5m;隧道7个,全长4081.0m,倒虹吸二条,全长3581 m ,管径1.3m,水库建成投入使用以来,为建水东北部地区的经济发展、社会稳定起到重要的推动作用,有效地支持了全县服务“三农”的大局,取得了良好的经济效益和社会效益。。 

  绵羊冲水库主灌区已被县政府确定为建水县后续产业发展和工业园区开发的重点规划基地。建水县政府为实现传统农业大县向新型工业强县跨越的战略目标,自2009年以来,我县北部工业园区先后引进涌鑫铝业、碳素阳极、建水锰业,云锡铅业、锌冶炼厂等多家企业,形成初具规模的工业园区。由我处负责供水。因此,为充分发挥水库的社会、经济和生态效益,我处竭尽全力做好水库的引水、供水、防汛抗旱、水库运行管理、水源保护及水土保持等多项综合服务工作。 

  绵羊冲水库要求职工熟练掌握水库管理工作中的各项操作规程,做好汛前、汛中、汛后大检查和日常各项检查工作。 按照观测规程的要求监视大坝的运行情况,对每次的观测数据当日进行分析判断。发现异常时,应立即向上级主管部门汇报。启闭设备应定期擦油、保养;做好机电设备的维护,确保闸门启闭灵活;严格按照闸门操作规程对闸门进行启闭操作;若设备发生故障,应立即组织人员进行排除,并及时汇报;严格执行高度指令,接受高度指令要做好记录、复核工作,执行完毕后,应立即报告执行情况;汛期确保24小时值班制度和通讯畅通,加强观测。及时收集水情、雨情、工情信息及上报工作。主动和有关部门沟通。 

   (二)机构设置情况 

  建水县绵羊冲水系管理处设有:4个职能室(所),即办公室、财务室、水管所、档案室。 

  (三)2018年重点主要工作 

  1、做好2018年水库抗旱防汛工作,确保抗旱防汛工作顺利进行的同时重点做好水库引蓄水工作,以保证农业、工业生产用水。

  2、做好2018年绵羊冲水库中央财政补助水利维修养护资金申报工作。 

  3、规划编制管理处村级今冬明春农业灌溉工作 

  4、加强灌区用水管理,严格按照相关灌溉用水实施办法实行管理,在灌溉用水中切实提高服务意识,强化内部管理,根据时节适时灌溉,合理配水方针,做到计划用水,合理用水,科学用水。

  5、开拓思路,大胆创新,做好多种经营工作,转变观念,自力更生,艰苦创业,充分发挥水库的水资源优势,大力发展多种经营。

   

  二、部门预算编制情况 

  根据建水县财政局 《建水县财政局关于编制2018年部门预算有关事项的通知》(建财发〔2017〕209号)文件精神,以党的十九大和习近平总书记系列讲话精神,按照党中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府的决策部署,围绕“保工资、保运转、保民生、保重点”四大重点,切实保障中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府各项政策的落实及重点支出需要;从严控制“三公” 经费等一般性支出,切实降低行政运行成本。认真遵循“合法合规、真实科学;综合预算、规划约束、讲求绩效;民生优先、确保重点。”的原则编制部门预算,切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调,与县级财力相适应。 

  三、预算单位基本情况 

  第一部分  概况 

  绵羊冲水系管理处是差额拨款单位,截止2017年10月统计,在职人员编制15人,在职实有14人,退休人员9人.车辆编制0辆,实有车辆0辆。 

  第二部分  建水县绵羊冲水系管理处2018年部门预算表 

  (详见附件14张表) 

  一、2018年财政拨款收支预算总表 

  二、2018年一般公共预算支出表 

  三、部门基本支出预算表 

  四、2018年部门支出预算表(按经济科目分类) 

  五、2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表 

  六、2018年政府性基金预算支出表 

  七、2018年部门收支总表 

  八、2018年部门收入总表 

  九、2018年部门支出总表  

  十、2018年部门政府采购预算表 

  十一、2018年部门政府购买服务预算表 

  十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

  十三、项目支出绩效目标表 

  十四、对下转移支付绩效目标表 

  第三绵羊冲水系管理处2018年部门预算情况说明 

  一、财政拨款收支预算情况总体说明 

  建水县绵羊冲水系管理处2018年财政拨款收支总预算48万元。 

  财政拨款预算收入为48万元,2017年财政拨款预算总收入为36万元,与上年对比增加12万元。增加原因是因为项目及工资福利支出增加. 

  支出为48万元,2017年财政拨款预算总支出为36万元,与上年对比增加,增加原因是因为项目及工资福利支出增加。 

  二、部门一般公共预算支出情况说明 

  一般公共预算支出情况 

  建水县绵羊冲水系管理处2018年一般公共预算财政拨款支出48万元,比上年执行数增加12万元(2017年部门决算数36万元). 

  三、财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类) 

  2018年财政拨款支出总计48万元。 

  政府预算支出48万元,按照经济分类科目分类,工资福利支出48万元,主要包括:基本工资41万元、绩效工资4万元、住房公积金3万元. 

  四、部门基本支出情况说明 

  2018年基本支出48万元,财政拨款48万元,其中一般公共预算48万元,明细如下: 

  工资福利支出48万元,主要包括:基本工资41万元、绩效工资4万元、住房公积金3万元。 

  五、部门政府性基金预算支出情况说明 

  2018年政府性基金预算支出0万元,其中0基本支出0万元,项目支出0万元。 

  六、部门收支预算总体情况说明 

  按照综合预算的原则,2018年收支总预算48万元。预算收入共48万元,包括:一般公共预算拨款收入48万元;预算支出共48万元,包括:一般公共服务支出45万元,住房保障支出3万元。 

  七、收入预算情况说明 

  2018年收入预算48万元,与上年对比增加12万元,增加原因是工资福利支出增加。 

  八、支出预算情况说明 

  2018年预算总支出 48万元。本级财力安排支出 48万元,基本支出48万元。 

  基本支出预算变动的主要原因 

  1.2018年预算基本支出48万元,基本支出与上年执行数相比增加12万元,原因是工资福利支出增加。 

  九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

  2018年财政拨款“三公”经费预算总额0元,其中,因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行维护费支出0元,公务接待费支出0元。 

  十、部门政府采购情况说明 

  我单位未编制采购预算。 

  十一、部门政府购买服务情况说明 

  我单位未编制政府购买服务。 

  十二、行政事业单位国有资产占有使用情况 

  截至2017年12月31日,国有资产总额8433万元,其中:流动资产191万元,固定资产11295万元,对外投资/有价证券0万元,在建工程207万元,无形资产0万元,其他资产0万元。 

  十三、其他重要事项情况说明 

  (一)运行经费 

  无 

  (二)项目支出绩效目标 

  无 

  (三)州对下转移支付绩效目标表 

  无 

  第四部分  名词解释 

  一、一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

  二、政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。 

  三、一般公共预算拨款收入:为地方财政当年拨付的资金。 

  四、其他收入:为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

  五、上年结转:主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

  六、基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

  七、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

  八、机关运行经费:指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  九、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

                            

建水县绵羊冲水系管理处
2018-02-08