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索引号
000014348/2018-00705
信息分类
财政预决算
发布机构
建水县政府办
生产日期
2018-02-08
文号
信息名称
建水县水电勘测设计2018年部门预算公开

建水县水电勘测设计2018年部门预算公开

  目录 

  第一部分  建水县水电勘测设计队概况 

  一、基本职能及主要工作 

  二、部门编制预算情况 

  三、预算单位基本情况 

  第二部分  建水县水电勘测设计队2018年部门预算表 

  一、2018年财政拨款收支预算总表 

  二、2018年一般公共预算支出表 

  三、部门基本支出预算表 

  四、2018年部门支出预算表(按经济科目分类) 

  五、2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表 

  六、政府性基金预算支出表 

  七、部门收支总表 

  八、部门收入总表 

  九、部门支出总表  

  十、2018年部门政府采购预算表 

  十一、2018年部门政府购买服务预算表 

  十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

  十三、项目支出绩效目标表 

  十四、对下转移支付绩效目标表 

  第三部分  建水县水电勘测设计队2018年部门预算情况说明 

  一、财政拨款收支预算情况总体说明 

  二、一般公共预算支出情况说明 

  三、财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类) 

  四、基本支出预算情况说明 

  五、政府性基金预算支出情况说明 

  六、部门收支预算总体情况说明 

  七、部门收入预算情况说明 

  八、部门支出预算情况说明 

  九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

  十、政府采购情况说明 

  十一、政府购买服务情况说明 

  十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

  十三、其他重要事项情况说明 

  第四部分  名词解释 

  第一部分   建水县水电勘测设计队概况 

  一、基本职能及主要工作 

  (一)基本职能 

  建水县水电勘测设计队主要负责全县水利水电勘测、设计施工、病险水库除险加固设计、烟区规划设计、水土保持方案编制设计、设计施工管理、人蓄饮水工程设计和各种水利规划等。 

  (二)机构设置情况 

  建水县水电勘测设计队设有:领导室、办公室、设计室、勘测室。 

  (三)主要工作 

  2018年重点工作任务介绍:主要是对病险水库除险加固、施工,水土保持方案编制规划,对设计工程进行施工管理,完成政府部门和主管部门交给的工作任务。    

  二、部门预算编制情况 

  根据建水县财政局 《建水县财政局关于编制2018年部门预算有关事项的通知》(建财发〔2017〕209号)文件精神,以党的十九大和习近平总书记系列讲话精神,按照党中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府的决策部署,围绕“保工资、保运转、保民生、保重点”四大重点,切实保障中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府各项政策的落实及重点支出需要;从严控制“三公” 经费等一般性支出,切实降低行政运行成本。认真遵循“合法合规、真实科学;综合预算、规划约束、讲求绩效;民生优先、确保重点。”的原则编制部门预算,切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调,与县级财力相适应。 

  三、预算单位基本情况 

  第一部分  部门概况 

  我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个,其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。 

  截止2017年10月统计,部门在职人员编制31人,其中:行政编制0人,事业编制31人。在职实有30人,其中:财政全供养30人,非财政供养0人。 

  离退休人员12人,其中:离休0人,退休11人。 

  车辆编制0辆,实有车辆0辆。 

  第二部分   建水县水电勘测设计队2018年部 

  门预算表 

  (详见附件14张表) 

  一、2018年财政拨款收支预算总表 

  二、2018年一般公共预算支出表 

  三、部门基本支出预算表 

  四、2018年部门支出预算表(按经济科目分类) 

  五、2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表 

  六、2018年政府性基金预算支出表 

  七、2018年部门收支总表 

  八、2018年部门收入总表 

  九、2018年部门支出总表  

  十、2018年部门政府采购预算表 

  十一、2018年部门政府购买服务预算表 

  十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

  十三、项目支出绩效目标表 

  十四、对下转移支付绩效目标表 

  第三部分 建水县水电勘测设计队2018年部门 

  预算情况说明 

  一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

  建水县水电勘测设计队2018年财政拨款收支总预算341.49万元。 

  财政拨款预算总收入为341.49万元,其中:2080502收入51.69万元,占总收入的15.14%;2130304收入264.1万元,占总收入的77.32%;2210201收入25.62万元,占总收入的7.50%。与上年对比增加95.34万元,主要增加变动原因分析比2017年人员增加4人(其中2017年1月调入2人,5月调入1人,9月特招1人),晋升薪级工资。 

  支出为341.49万元,其中:2080502支出51.69万元,占总支出的15.14%;2130304支出264.18万元,占总支出的77.36%;2210201支出25.62万元,占总支出的7.50%。与上年对比增加95.34万元,主要增加变动原因分析比2017年人员增加4人(其中2017年1月调入2人,5月调入1人,9月特招1人),晋升薪级工资。 

  二、部门一般公共预算支出情况说明 

  (一)一般公共预算支出情况 

  建水县水电勘测设计队2018年一般公共预算财政拨款支出1345万元,比上年执行数减少4313万元(2017年部门决算数5658万元),其中基本支出316万元,项目支出3997万元。 

  (二)一般公共预算支出具体使用情况 

  1.208(类)05(款)02(项)2018年预算数为51.69万元,较上年执行数增加49.94万元,主要是退休工资支出增加。  

  2.213(类)03(款)04(项)2018年预算数为264.18万元,较上年执行数增加43.73万元,主要是人员增加,工资支出增加。 

  3. 221(类)02(款)01(项)2018年预算数为25 

  62万元,较上年执行数增加1.67万元,主要是公积金增加。 

  三、部门财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类) 

  建水县水电勘测设计队2018年财政拨款支出总计341.49万元。 

  政府预算支出0万元,按照经济分类科目分类,其中:机关工资福利支出0万元,机关商品和服务支出0万元,机关资本性支出0万元,对事业单位经常性补助0万元,...... 

  部门预算支出341.49万元,按照经济分类科目分类,其中:工资福利支出324.36万元,商品和服务支出8.58万元,对个人和家庭的补助8.55万元,债务利息及费用支出0万元,...... 

  四、部门基本支出情况说明 

  建水县水电勘测设计队2018年基本支出341.49万元,财政拨款341.49万元,其中一般公共预算341.49万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元,明细如下: 

  工资福利支出324.36万元,主要包括:基本工资108.13万元、津贴补贴60.86万元、奖金9.01万元、绩效工资78.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.70万元、住房公积金25.62万元。 

  商品和服务支出8.58万元,主要包括:办公费6.44万元、工会经费2.14万元。 

  对个人和家庭的补助8.55万元,主要包括:退休费7.71万元、生活补助0.84万元。 

  五、部门政府性基金预算支出情况说明 

  建水县水电勘测设计队2018年政府性基金预算支出0万元,其中0基本支出0万元,项目支出0万元。 

  六、部门收支预算总体情况说明 

  按照综合预算的原则,建水县水电勘测设计队2018年收支总预算341.49万元。预算收入共341.49万元,包括: 341.49万元,包括:一般公共预算拨款收入341.49万元; 预算支出共341.49万元,包括:一般公共服务支出341.49万元。 

  七、部门收入预算情况说明 

  建水县水电勘测设计队2018年收入预算341.49万元,其中:208(类)05(款)02(项)收入51.69万元,占15.14%;213(类)03(款)04(项)收入264.18万元,占77.36%;221(类)02(款)01(项)收入25.62万元,占7.50%,与上年对比增加95.34万元,主要增加变动原因分析是2018年比2017年人员增加4人(其中2017年调入3人,特招1人),晋升薪级工资。 

  八、部门支出预算情况说明 

  2018年部门预算总支出341.49万元。本级财力安排支出 341.49万元,其中,基本支出341.49万元,项目支出0万元。 

  (一)部门支出按功能科目分类情况 

  1、208(类)05(款)02(项)支出8.99万元。 

  2、208(类)05(款)05(项)支出42.7万元 

  3、213(类)03(款)04(项)支出264.18万元。 

  4、221(类)02(款)01(项)支出25.62万元。 

  (二)基本支出预算变动的主要原因 

  1.208(类)05(款)02(项)支出8.99万元,比上年减少16.22万元,原因是人员调出和退休人员统筹内工资划归养老中心支付,所以支出减少。。 

  2、1.208(类)05(款)05(项)支出42.70万元,比上年增加42.70万元,主要增加变动原因是单位负担20%养老保险。 

  3.213(类)03(款)04(项)支出264.18万元 ,主要增加变动原因是2018年比2017年人员增加4人(其中2017年1月调入3人,9月特招1人),晋升薪级工资。 

  4.221(类)02(款)01(项)支出25.62万元,主要增加变动原因是公积金增加。 

  (三)项目支出预算变动的主要原因 

  无 

  九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

  建水县水电勘测设计队2018年财政拨款“三公”经费预算总额12.85万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出9.37万元,公务接待费支出3.48万元。 

  2018年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.21万元,减少的主要原因是:公务用车燃料费、维修费、过路过桥费,减少不必要的接待费。具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费 

  2018年建水县水电勘测设计队因公出国(境)费预算数0万元,与2017年预算持平。 

  (二)公务用车购置及运行维护费 

  2018年建水县水电勘测设计队公务用车购置及运行维护费预算数9.37万元。其中:购置费0万元,比2017年预算减少0.19万元,增减变动原因分析:运行维护费9.37万元,比2017年预算减少0.19万元,增减变动主要原因分析:主要用于保障勘测、施工、工程管理工地往返工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

  (三)公务接待费 

  2018年建水县水电勘测设计队公务接待费预算数3.48万元,比2017年预算减少0.02万元,增减变动主要原因分析:减少不必要的接待费。 

  十、部门政府采购情况说明 

  我单位未编制采购预算。 

  十一、部门政府购买服务情况说明 

  我单位未编制政府购买服务。 

  十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

  截至2018年1月1日,建水县水电勘测设计队国有资产总额186.47万元,其中:流动资产19.97万元,固定资产166.08万元,有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。 

  十三、其他重要事项情况说明 

  (一)机关运行经费 

  建水县水电勘测设计队2018年机关运行经费财政拨款预算12.85万元,主要用于保障机关运行支出。较上年预算执行数 减少0.21万元,增减变动主要原因:严控公务接待支出、减少公务用车。 

  (二)项目支出绩效目标 

  无 

  (三)州对下转移支付绩效目标表 

  无 

  第四部分  名词解释 

  一、一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

  二、政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。 

  三、一般公共预算拨款收入:为地方财政当年拨付的资金。 

  四、其他收入:为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

  五、上年结转:主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

  六、基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

  七、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

  八、机关运行经费:指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  九、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

                            

建水县水电勘测设计队
2018-02-08