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索引号
000014348/2018-00866
信息分类
财政预决算
发布机构
建水县政府办
生产日期
2018-02-08
文号
信息名称
建水县临安镇中心学校2018年部门预算编制说明

建水县临安镇中心学校2018年部门预算编制说明

  第一部分 建水县临安中心学校概况

  2018年重点工作任务介绍。

  一、部门预算编制情况

  根据建水县财政局 《建水县财政局关于编制2018年部门预算有关事项的通知》(建财发〔2017〕209号)文件精神,以党的十九大和习近平总书记系列讲话精神,按照党中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府的决策部署,围绕“保工资、保运转、保民生、保重点”四大重点,切实保障中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府各项政策的落实及重点支出需要;从严控制“三公” 经费等一般性支出,切实降低行政运行成本。认真遵循“合法合规、真实科学;综合预算、规划约束、讲求绩效;民生优先、确保重点。”的原则编制部门预算,切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调,与县级财力相适应。

  三、预算单位基本情况

  我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共28个,其中:财政全供给单位28个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位28个。

  截止2017年10月统计,部门在职人员编制868人,其中:行政编制0人,事业编制868人。在职实有854人,其中:财政全供养854人,非财政供养0人。

  离退休人员626人,其中:离休8人,退休618人。

  车辆编制6辆,实有车辆6辆。

  第二部分 建水临安镇中心学校2018年部门预算表

  (详见附件14张表)

  一、2018年财政拨款收支预算总表

  二、2018年一般公共预算支出表

  三、部门基本支出预算表

  四、2018年部门支出预算表(按经济科目分类)

  五、2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

  六、2018年政府性基金预算支出表

  七、2018年部门收支总表

  八、2018年部门收入总表

  九、2018年部门支出总表

  十、2018年部门政府采购预算表

  十一、2018年部门政府购买服务预算表

  十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

  十三、项目支出绩效目标表

  十四、对下转移支付绩效目标表

  第三部分 建水县临安中心校2018年部门预算情况说明

  一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

  建水县临安中心校2018年财政拨款收支总预算10893.14万元。

  财政拨款预算总收入为10893.14万元,其中:财政补助收入10893.14万元,占总收入的100%;主要增减变动原因分析......。

  支出为10893.14万元,其中:教育支出9061.13万元,占总支出的83.18%;社会保障与就业支出1832.01万元,占总支出的16.82%。与上年执行数对比减少5639.13万元,减少的原因主要是因为2018年预算数只是人员经费,不含公用经费、学生营养改善计划资金和寄宿生生活补助款。

  二、部门一般公共预算支出情况说明

  (一)一般公共预算支出情况

  建水临安中心校2018年一般公共预算财政拨款支出10893.14万元,比上年执行数减少5639.61万元,其中基本支5639.61万元,主要是因为2018年预算数只是人员经费,不含公用经费、学生营养改善计划资金和寄宿生生活补助款。

  (二)一般公共预算支出具体使用情况

  1.205类教育支出2018年预算数为9061.13万元,较上年执行数减少4818.74万元,主要是上年执行数含住房公积金、日常公用经费、寄宿生生活补助以及营养改善计划资金支出等。

  2.208类的社会保障与就业支出2018年预算数为1832.01万元,较上年执行数减少1615.34万元,主要是上年执行数中退休人员工资有几个月在2080502中列支,上年执行数含退休公务费支出。导致2018年预算数较少。

  3.221类住房保障支出2018年预算数为794.47万元,比上年执行数增加794.47万元,原因是上年结算时把公积金调整入205类教育支出中,造成2018年住房保障支出的增加。

  三、部门财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)

  建水县临安镇中心学校2018年财政拨款支出总计10893.14万元。

  部门预算支出10893.14万元,按照经济分类科目分类,其中:工资福利支出10270.74万元,商品和服务支出90.70万元,对个人和家庭的补助531.7万元,债务利息及费用支出0万元,2018年公用经费、学生营养改善计划资金及寄宿生生活补助支出等未做入预算。

  四、部门基本支出情况说明

  建水县临安镇中心学校2018年基本支出10893.14万元,财政拨10893.14万元,其中一般公共预算10893.14万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元,明细如下:

  工资福利支出10270.74万元,主要包括:基本工资3331.23万元、津贴补贴2349.39万元、奖金277.6万元、绩效工资2244.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费1273.27万元、住房公积金794.47万元。

  商品和服务支出90.70万元,主要包括:工会经费63.66万元、离休人员特需费、退休人员公务费27.04万元。)

  对个人和家庭的补助531.70万元,主要包括:离休费73.40万元、退休费437.08万元、遗属补助21.22万元。

  五、部门政府性基金预算支出情况说明

  建水县临安镇中心学校2018年政府性基金预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

  六、部门收支预算总体情况说明

  按照综合预算的原则,建水县临安镇中心学校2018年收支总预算10893.14万元。预算收入共10893.14万元,其中:一般公共预算拨款收入10893.14万元;预算支出共10893.14万元,其中:教育支出10893.14万元。

  七、部门收入预算情况说明

  建水县临安镇中心学校2018年收入预算10893.14万元,其中:2050202小学教育收入9061.13万元,占83.18%;2080502事业单位离退休收入558.74万元,占5.13%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费1273.27万元,占11.69%。2018年比上年执行数减少5639.61万元,其中基本支出收入减少5639.61万元,主要是因为2018年预算数只是人员经费,不含公用经费、学生营养改善计划资金和寄宿生生活补助款。

  八、部门支出预算情况说明

  2018年部门预算总支出 10893.14万元。其中:基本支出10893.14万元。

  (一)部门支出按功能科目分类情况

  2050202小学教育支出9061.13万元,占83.18%;2080502事业单位离退休支出558.74万元,占5.13%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费1273.27万元,占11.69%。2018年支出比上年执行数减少5639.61万元,其中基本支出减少5639.61万元,主要是因为2018年预算数只是人员经费,不含公用经费、学生营养改善计划资金和寄宿生生活补助款。。

  (二)基本支出预算变动的主要原因

  2018年部门预算总支出 10893.14万元,比2017年结算少5639.61万元,主要是2018年预算不含日常公用经费、学生营养改善计划资金及寄宿生生活补助;

  (三)项目支出预算变动的主要原因

  2018年项目支出未做预算。

  九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

  建水县临安镇中心学校2018年财政拨款“三公”经费预算总额19.29万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出17.39万元,公务接待费支出1.9万元。

  2018年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少2.6万元,增加/减少的主要原因是:严格控制接公务待人次,严格控制公务用车的次数。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  2018年建水县临安镇中心学校因公出国(境)费预算数0万元,比2018年预算增加/减少0万元。

  (二)公务用车购置及运行维护费

  2018年建水县临安镇中心学校公务用车购置及运行维护费预算数17.39万元。其中:运行维护费17.39万元,比2017年预算减少2.24万元,增减变动主要原因分析:严格控制公务用车的次数,主要用于保障教育教学中的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  (三)公务接待费

  2018年建水县临安镇中心学校公务接待费预算数1.9万元,比2017年预算减少0.36万元,减少原因为压缩接待规模、严格按有关规定进行接待。

  十、部门政府采购情况说明

  十一、部门政府购买服务情况说明

  2018年部门购买服务未做入预算。

  十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,国有资产总额9944.94万元,其中:流动资产903.51万元,固定资产7760.11万元,对外投资/有价证券0万元,在建工程1281.31万元,无形资产0万元,其他资产0万元。

  十三、其他重要事项情况说明

  2018年项目支出未做预算

临安镇中心学校
2018-02-08