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索引号
000014348/2018-03068
信息分类
财政预决算
发布机构
建水县政府办
生产日期
2018-08-10
文号
信息名称
云南省红河州建水县地震局部门2017年度部门决算

云南省红河州建水县地震局部门2017年度部门决算

监督索引号53252400441901000

   第一部分  云南省红河州建水县地震局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部门  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

 

第一部分  云南省红河州建水县地震局概况

一、主要职能

(一)主要职能

地震局是政府防震减灾职能部门,主要负责县域内的地震监测、震害防御、地震应急三大体系的工作。(正科级)。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.地震监测管理工作全面加强

(1) 进一步加强震情会商工作完成震情会商与应急响应技术系统(含视频会议终端、控制笔记本电脑、GPS等)设备安装、调试。2017年县级震情会商与地震应急指挥技术系统正常使用,实现了省州县三级现场地震应急指挥互联互通和技术系统的无缝对接。

(2) 县地震局主动加强对省、州地震部门的请示和协调工作,努力争取省、州项目支持,着力提高我县的地震监测和预警能力。2017年,国家地震烈度速报与预警工程项目正式启动,目前,初步拟定岔科镇岔科小学、建水一中等11个地点为项目建设地点。

2.震灾防御基础能力不断提升

1)依法推进全县建设工程抗震设防管理工作,切实提高各类建筑物的抗震能力,变被动救灾为主动防御。

2广泛开展防震减灾科普知识宣传教育。县地震局利用 “5·12”全国防灾减灾日、“11·6”全省防震减灾日、科技周、科技“三下乡”、中小学校舍安全工程、民居抗震工程等契机,采取发放宣传材料、徒步宣传等方式,多渠道、多层次、全方位地开展防震减灾科普宣传教育活动,全年累计共发放《防震避震常识》《地震应急自救手册》、《地震知识100问》等宣传传资料册3000(份/册);接受咨询100人次;县(乡/镇)开展课堂讲座、演练220场次,宣传活动覆盖校园、乡村、医院、社区、机关、乡镇等各级各类场所。

3.地震应急救援工作全面推进

1地震应急预案体系更加完善。实时修订部门地震应急方案、督促37家成员单位、各乡镇不定期修订地震应急预案,基本形成了“横向到边,纵向到底,全面覆盖”的地震应急预案体系。目前,收集备案各单位各乡镇破坏性地震应急预案91份。

2 地震应急基础数据统计工作全面完成。我县已完成14个乡镇、建设、教育、交通、卫生、国土、水利、电力、企业、通讯等生命线系统地震应急系统基础数据的收集更新工作,为提高全县地震应急救援指挥能力,开展地震灾害损失评估提供技术和服务支撑。

4.地震事件应对快速有力。全年共处置了2017年2月8日昭通鲁甸4.9级、5月25日开远城区东北部3.1级两起地震事件。由于处置及时、安抚、解释、宣传工作到位,没有引起公众恐慌,有效地维护了社会稳定。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县地震局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.……

2.……

3.红河州建水县地震局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县地震局部门2017年末实有人员编制8人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制8人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休7人。

实有车辆编制 1 辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

     第三部门  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县地震局部门2017年度收入合计1,277,010.26元。其中:财政拨款收入1,277,010.26元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比增加179186.64因为调整补发了工资和绩效工资资金发放

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县地震局部门2017年度支出合计1,293,010.26元。其中:基本支出1,243,010.26元,占总支出的96.13%;项目支出50,000元,占总支出的3.87%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%与上年对比增加161186.64,增加的费用是单位养老保险缴费、绩效工资奖金等费用

(一)基本支出情况

2017年度用于保障云南省红河州建水县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,243,010.26元。与上年对比增加201186.64,增加的主要原因是调资和绩效奖金发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.08%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障云南省红河州建水县地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出50,000元。与上年对比增加10000,主要是去年用于开展徒步宣传活动的项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县地震局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,293,010.26元,占本年支出合计的100%与上年对比增加161186.64,增加的费用是单位养老保险缴费、绩效工资奖金等费用

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

  1.一般公共服务(类)支出116,229元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%。其中住房公积金支出82229元,绩效奖金支出34000元。

  2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业(类)支出311,685.9元,占一般公共预算财政拨款总支出的24.11%。主要用于事业单位离退休支出189692.3 ,机关事业单位基本养老保险缴费支出121993.6元。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等(类)支出865,095.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的66.91%。主要用于地震预测预报50000元,地震事业机构815095.36元。

  19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。;

  21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县地震局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80000元,支出决算为23,286.6元,完成预算的29.11%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为10,326.6元,完成预算的20.65%;公务接待费支出决算为12,960元,完成预算的43.2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无因公出国(境)费支出和公务用车购置及运行费及公务接待费支出减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016决算数增加5413.52元,增长30.28%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,无增减变动;公务用车购置及运行费支出决算增加5630.56元,增长119.9%;公务接待费支出决算增217.04元,增长1.64%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算2016度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是地震局现在有车辆2张,车辆老化,运行维护费用较高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出10,326.6元,占44.35%;公务接待费支出12,960元,占55.65%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10,326.6元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出10,326.6元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展防震减灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.公务接待费支出12,960元。其中:

国内接待费支出12,960元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次80人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省局、州局、其他县市局人员工作来访接待支出 。  

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县地震局部门2017年机关运行经费支出0元

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,云南省红河州建水县地震局部门资产总额692,252.83元,其中,流动资产147,930.83元,固定资产544,322元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少143,697.67元,其中;流动资产减少66,110.67元,固定资产减少77,587元,对外投资及有价证券增加(减少)0元,在建工程增加(减少)0元,无形资产增加(减少)0元,其他资产增加(减少)0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产15项,账面原值77587元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

()政府采购支出情况

 云南省红河哈尼族彝族自治州地震局2017年部门年度政府采购支出总额5300元,其中货物类支出0元,工程类支出0元,服务类支出5300元。授予小微企业合同金额0元。

()预算绩效信息

由于预算绩效工作技术性较强,预算指标体系建立难度较大,红河州建水县地震局绩效评价工作仍处于探索阶段,绩效评价制度还不健全、指标体系设定较为简单,传统的人为估算因素还仍较大,预算绩效评价结果运用困难,存在许多尚待改进之处。红河州建水县地震局将认真贯彻落实财政局要求,积极稳妥推进我局预算绩效工作开展。

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

(一) 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)地震预测预报:反映地震数据的分析处理软件、数据库更新、震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

(三)地震事业机构:反映地震事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

监督索引号53252400441901111

县地震局
2018-08-10