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索引号
000014348/2018-03070
信息分类
财政预决算
发布机构
建水县政府办
生产日期
2018-08-10
文号
信息名称
云南省红河州建水县安全生产监督管理局部门2017年度部门决算

云南省红河州建水县安全生产监督管理局部门2017年度部门决算

监督索引号53252400634201000

   第一部分  云南省红河州建水县安全生产监督管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部门  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  云南省红河州建水县安全生产监督管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

(一)负责组织起草安全生产和职业卫生监管政府规范性文件草案,拟订安全生产政策和规划,指导协调安全生产工作,分析和预测安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题;负责指导安全生产法制建设和安全生产普法工作。

  (二)承担安全生产综合监督管理责任,行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查建水县人民政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,指导协调和监督安全生产行政执法工作。

(三)承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,按分级、属地原则,监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件和安全设施设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

(四)承担职责范围内非煤矿山企业、危险化学品经营单位和受云南省安全生产监督管理局委托的烟花爆竹批发企业安全生产准入管理责任,组织实施并指导监督安全生产准入制度;负责职责范围内非药品类易制毒化学品生产经营单位备案管理;负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作,负责职责范围内非药品类易制毒化学品监督管理工作。

  (五)负责工矿商贸生产经营单位作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查工作,负责职责范围内的职业卫生安全许可证的相关管理工作,负责组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作;负责组织职责范围内的职业危害事故的调查处理,负责监督管理职责范围内生产经营单位作业场所职业危害项目申报工作,负责职责范围内职业卫生检测、评价技术服务机构的监督管理。

  (六)负责监督检查工矿商贸行业企业实施重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作情况,查处工矿商贸生产经营单位安全生产违规违法行为。

  (七)负责组织安全生产大检查和专项督查;根据建水县人民政府的授权或委托,牵头组织一般生产安全事故调查处理和办理结案工作,监督检查职责范围内生产安全事故结案和跟踪事故查处的落实情况;协助调查处理较大或重大生产安全事故。

(八)负责职责范围内新建、改建、扩建工程项目(以下简称“建设项目”)的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用(以下简称“三同时”)的监督管理;负责职责范围内危险化学品建设项目的相关工作;参与煤矿建设项目安全设施“三同时”审查与竣工验收。

  (九)指导和监督煤炭企业安全标准化、相关科技发展工作,对重大煤炭建设项目提出意见,指导监督煤矿安全基础管理、煤矿安全隐患排查治理和瓦斯治理工作,参与煤矿安全质量标准化矿井等级认定,参与一般煤矿生产安全事故调查处理。

(十)负责组织协调安全生产应急救援体系建设,负责协调指导安全生产应急救援工作,负责生产安全事故综合统计和安全生产行政执法统计分析工作。

(十一)负责组织协调监督工矿商贸生产经营单位主要从业人员的安全资格培训工作;负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

(十二)负责组织拟订安全生产科技规划,指导协调重大安全生产科学技术研究和推广工作,组织开展安全生产工作对外交流与合作;负责组织指导协调安全生产宣传、教育工作。

  (十三)指导协调安全生产检测检验工作,在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

(十四)承担建水县安全生产委员会的具体工作。

  (十五)承办建水县人民政府交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

(一)全力推动企业主体责任落实。以企业安全生产责任“五落实五到位”和“一企一标准”为核心,全面推动企业主体责任落实。更加重视安全生产检查的力度和深度,进一步强化联合检查督查,确保《建水县安全生产党政同责实施细则》、“三个必须”要求及各项监管措施、制度真正落到实处。

(二)健全完善大检查长效机制。加大安全生产大检查企业网上申报现场核查力度,督促、指导企业提高自查上报、一企一标备案质量。强化专家检查、政府综合督查、部门专项检查,提高监管效能。

(三)扎实推进重点行业领域专项整治。以问题为导向,进一步研究打击非法违法生产经营建设行为的措施和办法,对一些突出重点难点问题进行整治解决,做到打击非法违法行为毫不手软,规范、服务合法行为到位。

(四)做好各项查缺补漏工作。认真梳理全年各项工作任务,分析工作中的不足和漏洞,查缺补漏,确保全年工作任务、目标责任较好地完成。同时结合实际抓好年终岁尾安全生产工作,确保形势稳定。

(五)做好宣传和教育培训。重点面向企业职工及社会各界,充分利用各类传媒和宣传舆论手段,创新方式方法,深入开展安全生产大宣传、大培训。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县安全生产监督管理局部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.建水县安全生产监督管理局

2.建水县矿山安全监察所

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县安全生产监督管理局部门2017年末实有人员编制21人。其中:行政编制13人(含行政工勤编制3人),事业编制8人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员13人(含行政工勤人员3人),事业人员8人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县安全生产监督管理局部门2017年度收入合计3,468,212.58元。其中:财政拨款收入3,468,212.58元,占总收入的100%与上年对比增加收入791937.79元,增长29.59%,主要原因是人员工资调整、完成特定的行政工作任务或事业发展

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县安全生产监督管理局部门2017年度支出合计3,393,278.4元。其中:基本支出2,838,984.52元,占总支出的83.66%与上年对比增加支出752856.86元,增长36.09%;项目支出554,293.88元,占总支出的16.34%与上年对比增加支出408550.77元,增长280.03%当年完成特定的行政工作任务或事业发展进度增压

(一)基本支出情况

2017年度用于保障云南省红河州建水县安全生产监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,838,984.52元。与上年对比增加收入791937.79元,增长29.59%主要原因是人员工资调整、完成特定的行政工作任务或事业发展包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.87%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.13%

(二)项目支出情况

2017年度用于保障云南省红河州建水县安全生产监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出554,293.88元。与上年对比增加支出408550.77元,增长280.03%当年完成特定的行政工作任务或事业发展进度增压

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县安全生产监督管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,393,278.4,占本年支出合计的100%与上年对比增加1161416.63万元,增长52.04%,主要原因是人员工资调整、当年完成特定的行政工作任务或事业发展进度增压

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

  1.一般公共服务(类)支出327,515元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.65%主要用于绩效工资、住房公积金支出;

  2.社会保障和就业(类)支出332,183.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.79%主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休费支出;

 3.资源勘探信息等(类)支出2,733,579.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.56%主要用于人员工资支出和完成特定的行政工作任务或事业发展支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县安全生产监督管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为17元,支出决算为74,037元,完成预算的43.55%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为24,791元,完成预算的41.32%;公务接待费支出决算为49,246元,完成预算的44.77%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车制度改革和继续压缩接待。

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2016减少24439.47元,下降24.82%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少27025元,下降52.16%;公务接待费支出决算增加2586元,增长5.54%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是公务用车制度改革和继续压缩接待。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出24,791元,占33.48%;公务接待费支出49,246元,占66.52%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出24,791元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出24,791元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于当年完成特定的行政工作任务或事业发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出49,246元。其中:

国内接待费支出49,246元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待65批次(其中:外事接待0批次),接待人次757人(其中:外事接待人次0人)。主要用于当年完成特定的行政工作任务或事业发展发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县安全生产监督管理局部门2017年机关运行经费支出117,219.88元,与上年对比差减少268053.27,主要原因是压缩工作经费支出。部门机关运行经费主要用于正常办公运转费用。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,云南省红河州建水县安全生产监督管理局部门资产总额2,214,036.11元,其中,流动资产1,629,398.11元,固定资产584,638元。与上年相比,本年资产总额减少3513721.35元,其中;流动资产减少2969892.35元,固定资产减少543,829,处置车辆3辆,账面原值543829元。

()政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额,以及授予小微企业合同金额。

()预算绩效信息

无。

(五)其他重要事项情况说明

无。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

安全监管监察专项:反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

监督索引号53252400634201111

县安监局
2018-08-10