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索引号
000014348/2018-03564
信息分类
财政预决算
发布机构
建水县政府办
生产日期
2018-08-20
文号
信息名称
红河州建水县普雄乡部门2017年度部门决算

红河州建水县普雄乡部门2017年度部门决算

  监督索引号53252400156201000 

  第一部分 红河州建水县普雄乡概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部门 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 红河州建水县普雄乡概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  (1)贯彻落实党和国家及县党委、政府的指导方针、政策,组织开展各项行政事业工作推动全乡全面发展。

  (2)组织、协调开展全乡工作方面的重大活动。

  (3)组织、培训乡机关事业单位人员和村委会四职干部,指导帮助乡属各单位和村委会工作。

  (4)指导帮助各村委会工作和基层党组织开展好工作。充分发挥基层党组织的群体作用,为地方民族团结,社会稳定和两个文明建设作出积极的贡献。

  (5)按时、按质发放和宣传各项惠农补助政策与款项。

  (二)2017年度重点工作任务介绍

  在领导的积极领导下,我乡发展农村公益事业建设,我财政所积极动员各村进行项目申报和群众筹资筹劳,加班加点指导和整理各村坡报送项目申报材料。申报成功两个普惠制项目。

  2017年申报普惠制项目有普雄乡龙岔村委会小寨村村级活动场所、普雄乡龙岔村委会大甸塘村村内道路,其中普雄乡龙岔村委会小寨村村级活动场所已完成招标正在施工,普雄乡龙岔村委会大甸塘村村内道路还未开始建设。

  已申报项目有建水县普雄乡普雄村委会松子树村多功能文化活动室、建水县普雄乡纸厂村委会上纸厂村文体活动场所、建水县普雄乡七棵树村委会摸黑村、水井脚村多功能文化活动室。目前三个项目均处在申报阶段。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入红河州建水县普雄乡部门2017年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,事业单位6个(其中参照公务员法管理的事业单位1个),其他事业单位0个。分别是:

  1.普雄乡人民政府

  2.普雄乡财政所

  3.普雄乡企业管理服务中心

  4.普雄乡文化广播电视服务中心

  5.普雄乡农业综合服务中心

  6.普雄乡国土和村镇规划建设服务中心

  7.普雄乡社会保障服务中心

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  建水县普雄乡政府有县编办核定编制71人,现有干部职工68人,其中:行政单位27人、事业单位41人。编制比上年减少2人,原因是根据中共建水县委机构编制办公室文件建编发【2017】40号调回建水县普雄乡行政编制2人。在职人员中行政单位比上年增加4人,原因是新录用2人,调入2人,事业单位比上年增加1人,原因是新录用2人,调出1人。

  第二部分 2017年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部门 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  红河州建水县普雄乡部门2017年度收入合计10,748,211.5元。其中:财政拨款收入10,748,211.5元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加1874911.64元,比上年增加21.13%,主要原因是2017年扶贫工作开展,预算支出增大。

  二、支出决算情况说明

  红河州建水县普雄乡部门2017年度支出合计10,441,651.5元。其中:基本支出9,931,651.5元,占总支出的95.12%;项目支出510,000元,占总支出的4.88%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比基本支出增加2250251.64,比去年增加29.29%,主要原因是本年度调整了人员工资,从而增加了人员经费。与上年对比项目支出减少590000,比去年减少53.64%。

  与上年分析对比,如下表:

    (一)基本支出情况

  2017年度用于保障红河州建水县普雄乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,931,651.5元,占总支出的95.1%。与上年对比基本支出增加2250251.64,比去年增加29.29%,主要原因是本年度调整了人员工资,从而增加了人员经费。?包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.08%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.92%。

  (二)项目支出情况

  2017年度用于保障红河州建水县普雄乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出510,000元。与上年对比项目支出减少590000,比去年减少53.64%,主要原因是预算收入减少。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  红河州建水县普雄乡部门2017年度一般公共预算财政拨款支出10,041,651.5元,占本年支出合计的96.17%。与上年对比提升了28.33%,主要原因是本年度政府性基金项目较上年有所减少,因此政府性基金项目支出数也大幅减少,相应地一般公共预算财政拨款支出占总支出的比例有所提升。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出4,248,708.29元,占一般公共预算财政拨款总支出的42.31%。主要用于我乡人大、党委、政府、社团、财政所等机构的人员支出和日常公用支出;?

  2.文化体育与传媒(类)支出148,213.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于我乡文化站等机构的人员支出和日常公用支出;

  3.社会保障和就业(类)支出2,156,894.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的21.48%。主要用于我乡合管站、社保中心等机构和政府、财政所、林业站、兽医站退休人员的人员支出和日常公用支出;?

  4.医疗卫生与计划生育(类)支出300,835.5元,占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于我乡计生办、合管办等机构的人员支出和日常公用支出;

  5.节能环保(类)支出100,000元,占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于我镇开展提升人居卫生环境工作;

  6.农林水(类)支出2,844,950.69元,占一般公共预算财政拨款总支出的28.33%。主要用于我镇农推站、农经站、农机站、兽医站、林业站、水务站等机构的人员支出和日常公用支出;

  7.国土海洋气象等(类)支出242,049.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于我镇国土和村镇规划建设服务中心的人员支出和日常公用支出;

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  红河州建水县普雄乡部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120,000元,支出决算为120,000元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为66,000元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为54,000元,完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数相等。

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少-1454.6元,下降-1.2%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加5243.9元,增长8.63%;公务接待费支出决算减少-6698.5元,下降-11.04%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位本年度厉行节约,减少了开支。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出66,000元,占55%;公务接待费支出54,000元,占45%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出66,000元。其中:

  公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出66,000元,开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于抗旱、防洪、森林防火、脱贫攻坚所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出54,000元。其中:

  国内接待费支出54,000元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待123批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,300人(其中:外事接待人次0人)。主要用于抗旱、防洪、森林防火、脱贫攻坚等相关工作,产生的接待批次及人次等发生的接待支出。?

  国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  红河州建水县普雄乡部门2017年机关运行经费支出286,830.38元,与上年对比减少了571079.5元,主要原因是本年度厉行节约,减少了公务开支。

  (二)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,红河州建水县普雄乡部门资产总额10,168,240.78元,其中,流动资产2,917,980.66元,固定资产7,250,260.12元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。单位本年度资产总量整体上比去年有所减少,固定资产比去年均有所增加;

  (1)流动资产增加(减少)-709068.61元,单位本年度提高了资金使用效益,上年未完工的项目,相应的项目资金在今年完工后完成支付,因此单位本年度资金积存量比上年大幅减少。?

  (2)固定资产增加(减少)189,205元,原因是:财政所购买了一台台式机电脑,金额5050元;农机站购买了条码扫描器一台,金额1000元;多功能一体机一台,金额1900元;台式机电脑一台,金额4500;及其他办公设备,金额1600元;林业站购买了卫星定位导航GPS一台,金额9600元;政府购买了戴尔商用台式电脑4套、警航高清执法记录仪8台、爱普生便携式喷墨打印机02、施乐S2011复印机、佳能760D套机、戴尔15E4725笔记本电脑2台等其他办公用品,金额共计162665元;兽医站购买了冷藏箱柜一台,金额2890元。

  (三)政府采购支出情况

  部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额,以及授予小微企业合同金额。

  (四)预算绩效信息

  1.提升人居卫生环境经费补助项目,通过项目实施,进一步提升了普雄乡人居环境。

  2.戈白新村美丽乡村项目、普雄村四位一体项目、小七棵树村四位一体项目工作,提升了村委会环境建设,提升了硬件服务水平。

  3.龙岔村委会小寨村村级活动场所,通过项目实施,为小新村开展村民活动提供了固定的活动场所。

  (五)其他重要事项情况说明

  (六)相关口径说明

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第四部分 名词解释

  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

  1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等;财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。  ?

  2、一般预算财政拨款(补助)收入是指财政部门拨入的各类经费。?

  3、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。?

  4、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。?

  5、经费指经办事业支出的费用,旧指国家经常费用,今亦指经办事业支出的费用。?

  6、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。?

  7、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款:人大事务、政协事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。?

  8、文化体育与传媒支出概念:?是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。?

  9、社会保障和就业支出,是政府用于社会保障与就业方面的支出,具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。?

  10、医疗卫生与计划生育支出,反映政府医疗卫生方面的支出,具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。?

  11、农林水支出,反映政府农林水事务支出,包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。?

  12、国土海洋气象等支出, 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。?

  13、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出(住房公积金、提租补贴、购房补贴)、城乡社区住宅(如公有住房建设和维修改造支出)。?

  监督索引号53252400156201111

2018-08-20