旧版回顾(已归档)
当前位置:首页 > 信息公开 > 信息公开目录
索引号
000014348/2019-00290
信息分类
财政预决算
发布机构
建水县政府办
生产日期
2019-02-20
文号
信息名称
中国人民政治协商会议云南省建水县委员会部门2017年度部门决算

中国人民政治协商会议云南省建水县委员会部门2017年度部门决算

  监督索引号53252400213101000

  第一部分  中国人民政治协商会议云南省建水县委员会概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部门  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  中国人民政治协商会议云南省建水县委员会概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是就本县大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论.

  (二)2017年度重点工作任务介绍

  2017年县政协在政府财力的极大支持下,通过认真组织委员写好提案,视察了我县20万亩高原特色农业发展,视察我县棚户区改造促进城镇化健康发展;视察我县基督教现状;视察我县2016年续办续复提案办理情况;视察我县文旅融合工作情况;视察2017年重点提案办理情况;视察我县民办教育发展情况;.调研我县城市自来水水质安全情况;.调研我县少数民族传统文化开发利用情况;调研我县传统古村落保护发展情况等.

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入中国人民政治协商会议云南省建水县委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  中国人民政治协商会议云南省建水县委员会部门2017年末实有人员编制23人。其中:行政编制23人(含行政工勤编制4人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员46人(含行政工勤人员5人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

  离退休人员29人。其中:离休1人,退休28人。

  实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

  第二部分  2017年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部门  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  中国人民政治协商会议云南省建水县委员会部门2017年度收入合计10,160,961.08元。其中:财政拨款收入10,160,961.08元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。政协2017年年初预算收入安排和上年对比,增收0.285%,

  与上年度各项收入支出的对比,总体收入比上年增收0.08 %;支出比上年增支0.084%。收入增加的原因是工资调整和州补贴、公务交通补贴发放和绩效奖励

  二、支出决算情况说明

  中国人民政治协商会议云南省建水县委员会部门2017年度支出合计10,246,392.24元。其中:基本支出9,227,155.33元,占总支出的90.05%;项目支出1,019,236.91元,占总支出的9.95%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。2017年年初支出预算安排和上年对比, 增支0.254 %.支出增加是购买办公设备,加大农村扶贫和农村道路建设投入,建水历史文化史料书印刷。

  (一)基本支出情况

  2017年度用于保障中国人民政治协商会议云南省建水县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,227,155.33元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.06%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.94%。

  (二)项目支出情况

  2017年度用于保障中国人民政治协商会议云南省建水县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,019,236.91元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  中国人民政治协商会议云南省建水县委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出10,246,392.24元,占本年支出合计的100%。支出增加是购买办公设备,加大农村扶贫和农村道路建设投入,建水历史文化史料书印刷。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出7,811,601.91元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.24%。主要用于县政协行政运行及会议费接待费等事务的支出。  2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。;

  5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业(类)支出2,434,790.33元,占一般公共预算财政拨款总支出的23.76%。主要用于职工工资和离退休人员的工资。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  中国人民政治协商会议云南省建水县委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为170,125元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为112,300元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为57,825元,完成预算的0%。主要原因比上年减支,公务车改革减少支出。减少接待人员。

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少146467元,下降0。65%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少13832元,下降100%公务接待费支出决算减少74810元,下降0。43%。主要原因是减少接待和外出。(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出112,300元,占66.01%;公务接待费支出57,825元,占33.99%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出112,300元。其中:

  公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出112,300元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于     (相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出57,825元。其中:

  国内接待费支出57,825元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待25批次(其中:外事接待0批次),接待人次360人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级和下级人员的往来接待。国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  中国人民政治协商会议云南省建水县委员会部门2017年机关运行经费支出1,286,028.45元主要原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,以及县委县政府相关管理规定,本着勤俭支出的原则,严格控制各项经费开支。支出增加是购买办公设备,加大农村扶贫和农村道路建设投入,建水历史文化史料书印刷。

  (二)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,中国人民政治协商会议云南省建水县委员会部门资产总额3,347,486.36元,其中,流动资产2,480,311.36元,固定资产867,175元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)-1,348,343.91元,其中;流动资产增加(减少)-140,680.91元,固定资产增加(减少)-1,207,663元,对外投资及有价证券增加(减少)0元,在建工程增加(减少)0元,无形资产增加(减少)0元,其他资产增加(减少)0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

   

  (三)政府采购支出情况

  部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额,以及授予小微企业合同金额。

   

  (四)预算绩效信息无

  (五)其他重要事项情况说明无

  (六)相关口径说明

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第四部分  名词解释

  1.一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  2.一般公共预算拨款收入,为地方财政当年拨付的资金。

  3.其他收入,为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

  4.上年结转,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

  5.基本支出,指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

  6.项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

  7.机关运行经费,指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  8.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  监督索引号53252400213101111

2019-02-20